商 丘 工 学 院关于印发《365体育投注物资采购管理办法（试行）》的通知
院行〔2018〕233号
全校各单位：
现对原《365体育投注物资采购管理办法（试行）》（383号）进行修订，现将修订后的文件印发给你们，请按照此文件执行。
2018年6月21日
365体育投注物资采购管理办法（试行）
第一章 总 则
第一条 为加强和规范365体育投注的物资采购管理工作，提高资金使用效益，优化资源配置，促进学校发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《高等学校财务管理制度》、《高等学校会计制度》等有关法律规定，结合365体育投注实际，制定本办法。
第二条 本办法适用对象为全校所有教学、科研、后勤及行政部门，也适用于纵向科研课题项目。
第三条 本办法所指物资采购包括材料、设备及服务的采购。
材料是指各种形态和种类的物品，包括教育教学用品、卫生工具、办公用品、维护维修用料、水暖、电料、五金、燃料、图书以及建筑材料等。
设备指通用设备、电子设备、仪器仪表、各类专用设备以及各类计算机应用软件等。
服务指非本校所能提供的各类服务，包括通讯（包括无线WIFI）服务、物流服务、金融服务、培训服务、医疗服务等。
第四条 学校物资采购工作由学校资产管理处统一归口管理。根据不同需求，可邀请相关部门及专业人员参与招投标工作。学校资产管理处是物资采购管理职能机构，具体负责组织各类物资招投标工作的实施。
第五条 学校纪检监察部门负责对物资采购过程的监督，财务处负责对物资采购资金预算的审核管理。
第六条 学校物资采购工作必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规等有关规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第二章 物资采购程序
第七条 各部门使用学校经费、科研经费购置物资，要优先服务于教育教学活动的开展，原则上必须报学校统一采购。
第八条 为了保证日常工作正常运行，各部门需要购置物资时应提前一个月提交《365体育投注物资采购申请表》（见附件1），逐级审核签批（教育教学活动紧急而必需购置的物资设备，如遇领导外出出差，为保证教学的正常开展，可在领导口头同意购买后进行购置，手续后补。）。预算2万元以上的物资采购需经董事长签字后报送资产管理处。实验室建设批量购置的教学科研仪器设备需填写《实验室建设立项申请书》,逐级签字审批后采用公开招标采购。大型或贵重精密仪器设备单价在10万元（含10万元）以上的，必须提交可行性论证报告，必要时由学校统一组织校外专家论证，论证通过后上报校长办公会审核后，报董事会审批。
第九条 凡需经过相关代理商进行定购的教材、图书（含电子图书）等，原则上采用公开招标的方式确定代理商，实行集中采购，采购程序按本办法第八条进行。
第三章 物资验收程序
第十条 各类物资采购合同必须根据365体育投注对外签订合同有关规定执行。
第十一条 财务处负责根据商务合同相关条款及货物验收单办理支付手续。为了保证资金安全，除建筑工程外，原则上在商业合同中不承诺支付预付款。
第十二条 物资采购或工程类项目的报账，各单位应提供资产验收单、固定资产增加单、采购原始发票、相关合同或工程类项目申报计划表等，按学校的财务规定执行。
第十三条 凡单价1000元（含1000元）以上的仪器设备、办公家具等均应办理固定资产入账编号手续。
第十四条 物资验收。按照“谁申请、谁使用、谁验收，谁签字、谁负责”的原则，办理验收、入库手续。学校统一采购的物资到货后必须履行验收手续，验收由资产管理处负责组织，实验室与设备管理处、财务处、纪检监察部门及其他相关单位共同参与。教学科研仪器设备到货后由资产管理处组织，实验室与设备管理处、使用单位共同参与进行初步验收，技术参数及培训验收由实验室与设备管理处负责组织。
一般物资原则上应在到货当日进行验收，需要安装的设备在安装合格后的10天内应当履行验收手续。对不合格的物资要立即报告，及时办理退货、索赔手续，以免造成损失。
第十五条 采购物品原则上要先验收入库再领用出库，但特殊情况下，急需或其他原因未能或不需要入库的物资，必须由资产管理处到现场核对监管确认，无误后再办理领用手续，并尽快补办验收入库手续。
第十六条 10万元（含10万元）以上的贵重精密仪器设备由采购单位建立“大型贵重精密仪器设备技术档案”（内容包括：申购表、论证报告、合同书副本、发票复印件、商品说明书、合格证、物件清单、设备相关附件、验收报告、仪器设备的有关使用、维护、检修、校验等技术文书资料、仪器设备的履历书），档案建立后应立即提交资产管理归口部门与学校档案室存档。
第十七条 进口免税固定资产要建立“进口仪器设备技术档案”（内容包括：申购表、合同书副本、发票复印件、报关单、装箱单、检验检疫证明、商品说明书、合格证、附件、随机技术资料、验收报告、仪器设备的履历书、仪器设备的有关使用、维护、检修、校验等技术文书资料），档案建立后应立即提交资产管理归口部门与学校档案室存档。进口免税固定资产资产管理处办理相关手续（包括报关、免税与商检等）。
第四章 工程类项目采购及验收程序
第十八条 各类工程类项目采购，需根据国家建筑相关规定，合同的签署必须根据365体育投注对外签订合同有关规定执行。
第十九条 财务处负责根据中标价确定的工程价款，依据商务合同相关条款及工程进度表办理支付手续，但支付总金额在工程完工验收前最多不得超过总造价的85%。其余款项需在工程完成验收、经审计确认后支付，支付时需按相关规定扣除质量保证金。工程项目的预付款按照国家的相关规定，在建筑施工合同签订后，施工方确已进入施工现场后拨付，支付总金额不得超过工程造价的30%。在首次按进度拨付工程款时应扣除已拨付的工程预付款。
第二十条 工程类项目的报账，需提供建设施工单位支付申请表、工程进度表、工程监理签证单，经基建部门和审计部门签署意见后报主管财务校领导签字批准，，按学校基本建设财务管理制度执行。
第二十一条 工程类项目验收。由基建处组织相关部门（资产使用部门、资产处、财务处、纪检审计部门、专业技术人员及施工方）共同组成工程项目验收组，验收组组长需由主管校领导担任。验收时应根据设计图纸逐项验收，对验收不合格的项目限期整改，施工方整改后需进行复验。
第二十二条 工程类项目决算。基建处应当督促施工方在工程验收通过后28日内向学校提交竣工决算报告、上交学校工程项目所有相关技术材料，依照合同约定进行工程价款调整和竣工结算审计。财务处负责核实工程项目支出，清理往来款项，办理资产账务处理。基建处负责保管所有工程项目的技术资料、报批与审批材料。资产处负责办理资产入账手续。
第五章 采购的监督与责任
第二十三条 学校各类采购工作接受纪检监察、财务处和广大教职工的监督，任何单位和个人有权对学校采购过程的违法违纪行为进行举报。
第二十四条 纪检监察部门负责对采购工作的执法监察，负责监督大宗物资及工程类项目的招投标及谈判，发现问题及时纠正，严肃查处违纪人员。
第二十五条 财务处负责对采购资金的使用进行审核监督与管理，对不符合规定要求以及无预算的应予拒付。
第五章 附 则
第二十六条 各单位、各部门应规范本单位的物资采购的管理工作，并接受学校的检查与监督。
第二十七条 学校将根据国家和本省颁布的有关采购管理办法等文件对本办法进行修订。
第二十八条 本办法自印发之日起开始施行。
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